海南省陵水县有机肥认证机构ISO22000认证

以下为ISO22000认证现场审核所需的资料清单，综合了体系文件、滁州附近部门记录、滁州法律法规及现场管理要求，确保审核顺利通过。 ? ?一、滁州本地体系文件类 ?1. 食品安全管理手册?? ?- 包含企业概况、滁州附近食品安全方针目标、滁州当地组织机构及职责、滁州同城适用范围等。 ? ? ?- 需附手册批准令、滁州修改记录、滁州附近食品安全小组组长任命书等。 ?2. 程序文件与作业指导书? ?- 覆盖标准要求的程序文件，如文件控制、滁州附近内审、滁州当地管理评审、滁州本地应急响应等。 ?? ?- 作业指导书包括操作规程、滁州同城记录表格模板等。 ?3. 前提方案与HACCP计划? ?- GMP（良好操作规范）、滁州本地SSOP（卫生标准操作程序）文件。 ? ? ?- HACCP计划书、滁州本地OPRP（操作性前提方案）确认记录、滁州本地危害分析单。 ?4. 支持性材料? ? - 文件清单、滁州附近记录清单、滁州当地法律法规清单、滁州当地外来文件（如 标准）管理记录。 ?? 二、滁州部门及过程记录类 ?（一）办公室/行政部 ? 1. 人员管理?? ? - 人员一览表、滁州当地健康证（有效期内的）、滁州关键岗位（如检验员、滁州当地电工）的资质。 ? ? ?- 年度培训计划及记录（含食品安全意识、滁州当地操作技能等）。 ?2. ＊＊体系运行记录＊＊ ? ? ?- 内部审核记录（含不符合项整改验证）。 ?? ? - 管理评审记录、滁州当地食品安全目标达成情况分析。 ?? （二）生产部/车间 ?1. 生产控制? ?- 工艺流程图、滁州附近车间平面图、滁州同城人流物流图、滁州本地防虫鼠布局图。 ? ? ?- 设备维护记录（含润滑、滁州本地保养计划）、滁州关键工序（CCP/OPRP）监控记录。 ?2. 卫生管理? ? - 车间环境消毒记录、滁州本地食品接触面清洁记录、滁州当地化学品使用及浓度监测记录。 ? ? ?- 异物控制记录（如刀具、滁州同城玻璃制品管理）。 ?? （三）质检部 ? 1. 检验与监测 ?? ?- 原料、滁州附近半成品、滁州本地成品检验记录及标准（符合出厂要求）。 ? ? ?- 监测设备清单、滁州附近检定（如温度计、滁州本地电子秤）。 ? 2. 不合格品管理?? ?- 不合格品处理记录、滁州本地纠正预防措施报告、滁州同城潜在不安全产品追溯记录。 ??（四）供销部/采购部 ? 1. 供应商管理 ?? ?- 合格供方名录、滁州同城供方评价记录（含营业执照、滁州附近生产许可证、滁州型式检验报告）。 ?? ?- 原料验收记录、滁州同城采购计划（覆盖添加剂、滁州同城包材等）。 ? 2. 客户反馈与追溯 ?? ? - 客户投诉处理记录、滁州当地产品召回或模拟召回记录。 ?? ?- 产品追溯记录（从原料到成品的完整链条）。 ?三、滁州同城法律法规与资质证明 ? 1. 企业资质 ?? ? - 营业执照、滁州当地生产许可证、滁州当地组织机构代码证（加盖公章）。 ?? ?- 行业资质（如出口注册、滁州当地3C认证等）。 ? 2. 合规性文件 ?? ?- 适用的法律法规清单（含进口国要求）。 ? ? ?- 产品执行标准（企业标准需备案）。 ?3. 检测报告 ? ? ?- 一年内的产品检测报告（覆盖所有种类）、滁州同城水质检测报告（半年内有效）。 ? ?四、滁州现场管理要求 ?1. 环境与设施? ?- 车间卫生清洁状态（审核期间需保持正常生产）。 ?? ?- 设备摆放整齐、滁州当地标识清晰（包括状态标识）。 ?2. 仓储管理?? ?- 原料、滁州本地半成品、滁州同城成品分区存放，标识明确（含过敏原标识）。 ?? ?- 化学品及危险品单独存放，有安全防护措施。 ?3. 应急与防护?? ? - 应急预案演练记录（如火灾、滁州本地污染事故）。 ? ? ?- 食品防护计划及脆弱性评估记录。 ?? 五、滁州本地其他支持性材料 ?1. 外包管理 ?? ?- 外包方资质证明（如未认证需说明审核安排）。 ?2. 数据分析与改进? ?- 客户满意度调查、滁州当地质量趋势分析（如合格率、滁州附近客诉率）。 ? ? ?- 持续改进计划（如工艺优化、滁州本地体系升级）。 ? 3. 审核配合准备?? ?- 陪同人员安排（每个审核组至少1人全程陪同）。 ?? ?- 办公设施（电脑、滁州当地打印机、滁州当地文件夹等）及审核员接待用品。 ??注意事项 ?1. 文件有效性：所有资质、滁州同城检测报告、滁州当地检定需在有效期内。 ? 2. 记录完整性：近3个月的记录需完整可追溯，避免缺漏或涂改。 ? 3. 现场一致性：文件描述需与实际操作一致，如工艺流程图与车间布局匹配。

IATF16949认证2016对过程管理有哪些要求及重点强调要求？ 那么，在IATF16949中，对过程管理有哪些重点要求或者新要求呢？ （1） 必须建立、实施和和持续改进过程 （2） 必须确定质量管理体系所需的过程，并且确定其在组织中的应用 （3） 针对具体的单个过程，必须确定输入和输出、所需准则和方法、监视测量等相关绩效指标、确保资源的可获得性、分配过程的职责和权限 （4） 针对每个过程之间，必须确定相互顺序和相互作用 （5） 确保过程的有效运行和控制 （6） 对过程进行风险和机遇分析，并相应采取措施 （7） 过程必须符合IATF16949标准要求、符合一切适用的顾客和法律法规要求 （8） 对外部供方实施的过程也必须包含在组织的质量管理体系范围内 （9） 在必要的范围和程度上，保持成文信息以支持过程运行、保留成文信息以确信其过程按策划进行 （10） 质量管理体系的过程必须符合组织的业务过程 （11） 管理者应评审产品实现过程和支持过程，以评价并改进过程有效性和效率 （12） 过程评审活动的 结果应作为管理评审的输入 （13） 管理者应确定过程拥有者 ，由其负责组织的各过程和相关输出的管理。过程拥有者应了 他们的角色 , 并且具备胜任其角色的能力 （14） 应确保过程的有效性和效率 （15） 过程评审活动需要包含评估方法和，结果、实施改进 （16） 确定了过程所有者对于他们所管理的过程的活动和结果有权利和义务 （17） 质量管理体系的内部审核必须采取过程方法进行 （18） 对外部供方进行质量管理体系审核时，必须采取过程方法进